港院超市物资采购、保管、发放、领取工作流程

       一、采购

       1、各单位所需的固定资产、设备和大宗物资必须报办公室审批后，综服中心方可上报集团超市进行采购。

       2、各系部于每月18日前将次月计划采购物资以书面和电子邮件形式报送综服中心（书面采购计划需经单位负责人和经办人签字）。

       3、综服中心于每月19日前将各系部计划采购物资汇总，报集团超市。

       4、各系部临时性采购的物资，应注明急需采购的原因，由系部负责人和综服中心主任签字、审批，采购员方可进行采购。

       二、保管

       1、采购员要及时将汇总、上报的超市采购物资计划交仓库保管员一份备查。

       2、学院在超市所采购的物资到货后，仓库保管员应认真验货，及时入库、保管。

       三、发放

       1、采购的物资入库后，仓库保管员要及时通知相关领用单位，按照月度采购计划进行发放（发放时间：每月25日-次月5日上午10：00-11：30  下午15：30-16：30）。

       2、对于临时性采购的物资，仓库保管员要及时通知领用单位，进行发放。

       四、领取

       各单位应按照上报的采购计划填好领料单到综服中心仓库领取物资（领料单要求系部负责人及领料人签字）。

       五、有关说明

       1、属于固定资产管理范畴的办公、教学用品及设备，各部门请按照学院《固定资产管理办法》办理。

       2、属低值易耗品管理范围的物品, 学院要统一管理并建账，各使用部门建立保管账，并落实到人。